专用冲红最新流程

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专票冲红流程分为两步情况：1. 收票方未进行认证抵扣时，步骤如下：购买方退回抵扣联和联至销售方，销售方在开票系统中开具并上传《红字专用信息表》，依据信息表开具红字专用后，再开具正确的蓝字。流程包括信息表填开-选择蓝字信息-上传信息表-红字打印等步骤。不推荐直接开具红字。2.

一、税票未验证的情形 申请流程：由销售方申请办理。首先，在防伪开票系统中开具红字审批单，并打印出两份，加盖公司公章。 税务局办理：携带打印好的审批单和可冲红的纸质专票前往税务局，领取红字通知书。 开具红字：在防伪开票软件中，根据领到的红字通知书，开具负值的专票。

填写红字信息并上传审核以销售方填开为例，需准确填写需冲红的代码、号码、开票日期、金额、税额等关键信息。确认无误后点击【上传】，系统将自动提交至税务机关审核。审核通过后进入下一步。查询审核通过的红字信息表在软件主界面点击【专用红字信息表查询】，输入查询条件（如申请时间、...

进入“管理”——“查询”，双击打开要冲红的电子，直接点击票面上方的【冲红】按钮，快速进行冲红。二、普通冲红 传统方式：进入填开界面：依次点击“管理”——“填开”——“普通填开”。点击红字按钮：在票面上方点击【红字】。填写并确认信息：填写需要开具...

一、开具红字信息表 进入开票系统：打开开票软件，进入“管理”模块。在左上角选择“红字信息表”。填开红字专用信息表：选择“红字专用信息表填开”。选择“销售方申请”。输入需要冲红的蓝字的代码、号码，以及原蓝字的开票时间。如果是成品油专用，还需勾...

跨月的专用冲红流程如下：未认证情况下的冲红流程：如果专用在跨月后仍未被认证，开票方需要申请《开具红字专用信息表》。开票方填写相关信息并提交申请，等待审批。审批通过后，开票方根据《开具红字专用信息表》开具红字专用，即完成冲红。已认证情况下...

专业冲红的流程如下：前提条件：当购货方已经对专业进行认证后，销售方不能随意进行红冲操作。红冲需要取得全部联次或对方国税局盖章的申请单。处理流程：购货方申请：购货方需要向主管税务机关填报《开具红字专用申请单》。该申请单所对应的蓝字专用应已经税务机关认证...

二、跨月开错的冲红流程步骤1：开具红字信息表并上传 路径：管理-红字信息表-红字专用信息表填开。申请类型选择：销方申请：适用于已开具且跨月或非征期抄报后未认证的情况。需输入蓝字代码和号码。购方申请：已认证：选择“已抵扣”，无需填写蓝字信息。未认证：...

专用冲红流程如下：1、收付款双方都未入账的红冲处理：收款方应将原始（蓝色）收回，并在各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具；2、收付款双方都已入账的红冲处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲证明”，到收款方办理冲红手续。收款方凭付款...

跨月红冲通用流程确认红冲条件：跨月无法直接作废，需红冲（如金额、项目错误等）。对方未勾选抵扣/入账，可直接提交红冲申请；已抵扣/入账，需双方确认。电子税务局操作步骤：选择【自然人业务】登录电子税务局，进入【代开】→【代开查询】，找到对应点击【去红冲】。选择冲红原因...